| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0050/022 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Poplatky za telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.07.2022 |
| Dátum vystavenia: | 15.07.2022 |
| Dátum splatnosti: | 29.07.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0050_022 |
| Zverejnené: | 08.08.2022 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 04:24.
